Diseño, Implementación y Seguimiento del MECIP
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- Creado en Lunes, 22 Mayo 2017 14:23
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Grupos y Comités de Trabajo 2018
Grupos y Comités de Trabajo 2017
Próximos Eventos
A. Ambiente de Control
1. Compromiso de la Alta Dirección
- Compromiso de Adopción del MECIP
- Designación de Responsabilidad del MECIP
- Grupos de Trabajo de Implementación 2018
- Grupos de Trabajo de Implementación 2017
1.1 Políticas de Control Interno
- Directrices de Control Interno
2. Acuerdos y Compromisos Éticos
- Comité de Ética y Alto Desempeño
- Reglamento del Comité de Ética
3. Protocolo de Buen Gobierno
- Reglamento del Comité de Buen Gobierno
- Tríptico del Código de Buen Gobierno
4. Políticas de Gestión del Talento Humano
- Políticas del Talento Humano
- Lineamientos para la Evaluación de Desempeño
- Reglamento del pago de Bonificaciones y Gratificaciones
B. Componente de Control de la Planificación
1. Direccionamiento Estratégico
- Plan Estratégico del Rectorado
- Plan Operativo Anual 2018. Formulario
- Plan Operativo Anual 2017. Formulario
- Plan y Cronograma de Implementación
- Plan Estratégico de la UNA 2016-2020
2. Gestión por Procesos
- Macroprocesos: Estratégico, Misional y de Apoyo o Soporte
- Relación Macroproceso - Producto
- Matriz de Relación Objetivos, Macroprocesos y Procesos
- Matriz de Relación de Macroprocesos
- Matriz de Relación de Procesos
3. Estructura Organizacional
- Estructura Organizacional orientada a Procesos
C. Componente de Control de la Implementación
1. Control Operacional
1.1 Políticas Operacionales
1.2 Procedimientos
- Pautas para elaborar Procedimientos
1.3 Controles
- Directrices de Control Interno
2. Competencia, Formación y toma de Conciencia
- Sensibilización y Socialización 2017
3. Gestión de la Información
4.1 Comunicación Interna 4.2 Comunicación Externa 4.3 Rendición de Cuentas
- Resolución de la Memoria Anual
1. Seguimiento y medición de control interno